Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007085
Monto de la Factura
₲ 3.799.990
Nro. Solicitud de Transferencia
105940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.721
Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 69.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-125392
Monto Contrato
₲ 3.799.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.613.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.613.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304955
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto