Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.883
Retención DNCP
₲ 1.390
Retención IVA
₲ 10.636
Retención Renta
₲ 7.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-128179
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.101.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.101.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314528
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales