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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007281
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115598
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080

Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
05/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-124529
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.334.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.334.968

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306461
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos de Apoyo
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo