Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026137
Monto de la Factura
₲ 226.800
Nro. Solicitud de Transferencia
164648
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.893
Retención DNCP
₲ 907
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119265
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.122.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.122.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300168
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional