Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020297
Monto de la Factura
₲ 183.600
Nro. Solicitud de Transferencia
67894
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.866
Retención DNCP
₲ 734
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119265
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.122.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.122.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300168
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional