Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018329
Monto de la Factura
₲ 388.570
Nro. Solicitud de Transferencia
70681
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.523
Retención DNCP
₲ 1.385
Retención IVA
₲ 10.597
Retención Renta
₲ 7.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119470
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.476.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.476.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300179
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional