Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032941
Monto de la Factura
₲ 344.240
Nro. Solicitud de Transferencia
97002
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.988
Retención DNCP
₲ 1.252
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119470
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.476.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.476.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300179
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional