Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026434
Monto de la Factura
₲ 2.302.170
Nro. Solicitud de Transferencia
126428
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.189.322
Retención DNCP
₲ 8.204
Retención IVA
₲ 62.786
Retención Renta
₲ 41.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119470
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.476.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.476.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300179
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional