Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
084
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-126046
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311902
Nombre de la Licitación
Adquisición de secamanos eléctricos para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional