Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008444
Monto de la Factura
₲ 25.644.250
Nro. Solicitud de Transferencia
91302
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.387.215
Retención DNCP
₲ 91.387
Retención IVA
₲ 699.389
Retención Renta
₲ 466.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-123291
Monto Contrato
₲ 25.644.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.387.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.387.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo