Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010675
Monto de la Factura
₲ 2.273.640
Nro. Solicitud de Transferencia
153885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.162.191
Retención DNCP
₲ 8.102
Retención IVA
₲ 62.008
Retención Renta
₲ 41.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119219
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.162.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.162.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302235
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en diarios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional