Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000652
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70701
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119648
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300138
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía celular
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional