Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005025
Monto de la Factura
₲ 6.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.209.911
Retención DNCP
₲ 23.271
Retención IVA
₲ 178.091
Retención Renta
₲ 118.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-123040
Monto Contrato
₲ 6.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.209.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.209.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo