Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032920
Monto de la Factura
₲ 9.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184595
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.620.651
Retención DNCP
₲ 32.304
Retención IVA
₲ 247.227
Retención Renta
₲ 164.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
09/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-128001
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.836.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.836.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306313
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo