Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030349
Monto de la Factura
₲ 5.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115904
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.078.243
Retención DNCP
₲ 19.030
Retención IVA
₲ 145.636
Retención Renta
₲ 97.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
09/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-128001
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.836.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.836.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306313
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo