Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001158
Monto de la Factura
₲ 10.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.354.290
Retención DNCP
₲ 38.801
Retención IVA
₲ 296.945
Retención Renta
₲ 197.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
94 b
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-134104
Monto Contrato
₲ 10.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.354.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.354.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320340
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional