Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050461
Monto de la Factura
₲ 6.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.478.088
Retención DNCP
₲ 24.275
Retención IVA
₲ 185.782
Retención Renta
₲ 123.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
003/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-125609
Monto Contrato
₲ 6.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.478.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.478.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304900
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios Gastronómicos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto