Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022087
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119220
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300166
Nombre de la Licitación
Alquiler de transporte terrestre
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional