Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 2.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.410.739
Retención DNCP
₲ 9.034
Retención IVA
₲ 69.136
Retención Renta
₲ 46.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-123088
Monto Contrato
₲ 2.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.410.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304950
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto