Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068369
Monto de la Factura
₲ 9.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.098.994
Retención DNCP
₲ 34.097
Retención IVA
₲ 260.945
Retención Renta
₲ 173.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119603
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.684.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.684.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300167
Nombre de la Licitación
Provisión de botellones de agua
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional