Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068373
Monto de la Factura
₲ 6.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.789.577
Retención DNCP
₲ 21.695
Retención IVA
₲ 166.036
Retención Renta
₲ 110.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119603
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.684.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.684.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300167
Nombre de la Licitación
Provisión de botellones de agua
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional