Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 2.349.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91483
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.233.856
Retención DNCP
₲ 8.371
Retención IVA
₲ 64.064
Retención Renta
₲ 42.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-122894
Monto Contrato
₲ 2.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.233.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.233.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304950
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto