Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020827
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
03/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-123139
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.955.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.955.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306455
Nombre de la Licitación
Servicio Médico de Urgencia
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo