Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 4.876.400
Nro. Solicitud de Transferencia
152901
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.637.367
Retención DNCP
₲ 17.378
Retención IVA
₲ 132.993
Retención Renta
₲ 88.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CREATIVO S.R.L.
RUC
80069487-2
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-126379
Monto Contrato
₲ 4.876.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.637.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.637.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306701
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsos de Tela
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales