Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 533.200
Nro. Solicitud de Transferencia
120859
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.064
Retención DNCP
₲ 1.900
Retención IVA
₲ 14.542
Retención Renta
₲ 9.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-126401
Monto Contrato
₲ 533.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto