Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0022614
Monto de la Factura
₲ 764.226
Nro. Solicitud de Transferencia
138526
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 726.765
Retención DNCP
₲ 2.723
Retención IVA
₲ 20.843
Retención Renta
₲ 13.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-121772
Monto Contrato
₲ 54.898.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.207.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.207.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306030
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional