Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 41.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169317
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.132.901
Retención DNCP
₲ 146.644
Retención IVA
₲ 1.122.273
Retención Renta
₲ 748.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
53/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-131368
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.455.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.455.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317094
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional