Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021865
Monto de la Factura
₲ 41.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15747
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.836.628
Retención DNCP
₲ 149.281
Retención IVA
₲ 1.142.455
Retención Renta
₲ 761.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
00089
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-134354
Monto Contrato
₲ 41.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.836.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.836.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318094
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional