Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 4.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121229
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.046.428
Retención DNCP
₲ 15.163
Retención IVA
₲ 116.045
Retención Renta
₲ 77.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ramon Flecha Benitez
RUC
1545604-8
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-125549
Monto Contrato
₲ 4.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.046.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.046.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304958
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos Intangibles.
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto