Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 2.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.643.730
Retención DNCP
₲ 9.907
Retención IVA
₲ 75.818
Retención Renta
₲ 50.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-120900
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.280.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.280.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303773
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales