Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 4.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70620
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.745.399
Retención DNCP
₲ 17.783
Retención IVA
₲ 136.091
Retención Renta
₲ 90.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-120900
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.280.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.280.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303773
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales