Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 1.428.915
Nro. Solicitud de Transferencia
121143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.423.719
Retención DNCP
₲ 5.196
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
002/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-125608
Monto Contrato
₲ 3.453.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.335.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.335.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304900
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios Gastronómicos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto