Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000435
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48783
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
21/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-22985
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207746
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Máquina de Imprenta
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional