Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000409
Monto de la Factura
₲ 772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59894
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-22761
Monto Contrato
₲ 18.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.074.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.074.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207779
Nombre de la Licitación
Publicación en Periódicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional