Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 41.030.070
Nro. Solicitud de Transferencia
3792
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2012
Fecha de la Transferencia
07-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.030.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Meribel Espinola Maciel
RUC
3576506-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-45986
Monto Contrato
₲ 82.060.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.018.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.018.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227136
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE TECHO DE COMISARIAS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior