Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000376
Monto de la Factura
₲ 68.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17149
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-21427
Monto Contrato
₲ 68.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.166.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.166.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207808
Nombre de la Licitación
Adquisicion Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional