Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000670
Monto de la Factura
₲ 14.990.625
Nro. Solicitud de Transferencia
113565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.990.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
175/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-36196
Monto Contrato
₲ 14.990.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.255.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.255.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208265
Nombre de la Licitación
Adquisicicion Enrejado Dpto. de Idetificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional