Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73688
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX OSVALDO BENITEZ VALIENTE
RUC
2213942-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-25757
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.696.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.696.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215017
Nombre de la Licitación
Estudio de Proyecto de Inversion para Diseño de Obras
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES