Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3891
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2012
Fecha de la Transferencia
09-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICO S.A.
RUC
80053219-8
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-45822
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.000.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.000.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLADOR DE NEUMATICO
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior