Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008920
Monto de la Factura
₲ 17.446.650
Nro. Solicitud de Transferencia
82992
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.446.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-24915
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.635.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.635.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios para Eventos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES