Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004994
Monto de la Factura
₲ 704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62977
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-25117
Monto Contrato
₲ 704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213041
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior