Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 9.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46623
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
80/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-26236
Monto Contrato
₲ 9.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.958.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.958.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207772
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavandería
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional