Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 8.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-35279
Monto Contrato
₲ 8.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.197.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.197.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Seguridad y Adiestramiento
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional