Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0788243
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-45946
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.397.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223797
Nombre de la Licitación
Servicios de Telefonia Celular
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior