Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0013221
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59850
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
68/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-26302
Monto Contrato
₲ 25.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.249.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.249.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207959
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas, Raticidas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional