Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062574
Monto de la Factura
₲ 1.867.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84715
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.867.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
68/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-26302
Monto Contrato
₲ 25.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.249.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.249.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207959
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas, Raticidas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional