Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038426
Monto de la Factura
₲ 40.452.836
Nro. Solicitud de Transferencia
113576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.452.836
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
38/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-23283
Monto Contrato
₲ 80.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.921.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.921.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208470
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional