Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000420
Monto de la Factura
₲ 632.550
Nro. Solicitud de Transferencia
60491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 632.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-29032
Monto Contrato
₲ 11.579.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.011.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.011.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214758
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES