Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 3.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-32745
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.961.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.961.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220169
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aire para vehiculos de la Institucion
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior