Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 4.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125696
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-32745
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.961.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.961.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220169
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aire para vehiculos de la Institucion
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior